Rozszerzenie bloku warsztatów praktycznych

Studium przypadku 1: Kontekst organizacji.

• Analiza uregulowań (rzeczywiste przykłady automotive):
  1. Ćwiczenie A: Wybór kryteriów auditu – uczestnicy wskazują 5–7 „must have” wymagań, które da się sprawdzić dowodami.
  2. Ćwiczenie B: Tłumaczenie wymagań na pytania – do każdego kryterium tworzą 2 pytania: „co robicie?” + „skąd wiemy, że działa?”.
  3. Ćwiczenie C: Mapa powiązań – krótko łączą: kontekst → strony zainteresowane → cele/KPI → procesy (tylko logika, bez rozpisywania dokumentów).
• Analiza działań (symulacja scena auditowa):
  1. Ćwiczenie A: Wywiad 1:1 – auditor ćwiczy prowadzenie rozmowy tak, żeby uzyskać odpowiedzi „na dowód”, nie deklaracje.
  2. Ćwiczenie B: Dopytanie pogłębiające – trener podaje 3 „wygodne” odpowiedzi auditowanego, a auditor dopisuje pytania drążące.
  3. Ćwiczenie C: Notatka auditowa – zapis faktów z rozmowy w formie: „stwierdzono/pokazano/brak”.
• Analiza udokumentowanej informacji (analiza zapisów):
  1. Ćwiczenie A: Weryfikacja spójności – czy to, co powiedziano w wywiadzie, ma odzwierciedlenie w zapisach (tak/nie + co brakuje).
  2. Ćwiczenie B: Próbkowanie – wybór 3 dowodów, które „najlepiej niosą prawdę” (a nie „ładnie wyglądają”).
  3. Ćwiczenie C: Ocena jakości zapisu – aktualność, identyfikowalność, odpowiedzialność, kompletność.
• Wnioski auditowe (obserwacje/zgodności/niezgodności):
  1. Ćwiczenie A: Klasyfikacja – te same 3 ustalenia uczestnicy przypisują do: zgodność/obserwacja/ niezgodność (z uzasadnieniem).
  2. Ćwiczenie B: Zapis wniosku 1-liniowego (fakt + dowód) – bez opinii, bez „prawdopodobnie”.
  3. Ćwiczenie C: Zapis niezgodności – 3 elementy: wymaganie → fakt → dowód (krótko, jednoznacznie).

Studium przypadku 2: Planowanie – ryzyka i szanse.

• Analiza uregulowań:
  1. Ćwiczenie A: Co jest ryzykiem w audicie? – lista ryzyk procesowych vs ryzyk systemowych (odróżnienie).
  2. Ćwiczenie B: Kryteria oceny ryzyka – uczestnicy definiują „co musi istnieć”, żeby uznać podejście ryzykowe za działające.
  3. Ćwiczenie C: Pytania auditowe do ryzyka – min. 6 pytań: identyfikacja → ocena → działania → monitorowanie skuteczności.
• Analiza działań (symulacja):
  1. Ćwiczenie A: Wywiad na podstawie jednego przykładu – auditor prowadzi rozmowę o jednym ryzyku od początku do końca.
  2. Ćwiczenie B: Sprawdzenie „skuteczności” – dopisanie 3 pytań wyłącznie o to, jak mierzą czy działania zadziałały.
  3. Ćwiczenie C: Granice auditu – co jeszcze trzeba sprawdzić poza rozmową (gdzie pójść, kogo zapytać).
• Analiza zapisów:
  1. Ćwiczenie A: Łańcuch ryzyko → działanie → wynik – uczestnicy sprawdzają, czy są wszystkie ogniwa.
  2. Ćwiczenie B: Ślady decyzji – gdzie w zapisach widać, że organizacja rzeczywiście zarządza ryzykiem (a nie „ma tabelkę”).
  3. Ćwiczenie C: Zmiana a ryzyko – wskazanie, czy po zmianie (np. procesu/dostawcy) ocena ryzyka została zaktualizowana.
• Wnioski auditowe:
  1. Ćwiczenie A: 2 przykłady obserwacji (luka/ryzyko bez twardego naruszenia).
  2. Ćwiczenie B: 1 przykład niezgodności (brak wymaganego elementu lub brak dowodu skuteczności).
  3. Ćwiczenie C: „Dopracowanie języka” – skrócenie i ujednoznacznienie zapisu.

Studium przypadku 3: Proces zakupów.

• Analiza uregulowań:
  1. Ćwiczenie A: Punkty kontrolne procesu – wybór 5 miejsc, gdzie zakup może wpuścić ryzyko (od wyboru do oceny).
  2. Ćwiczenie B: Pytania audytowe do dostawcy – kwalifikacja, wymagania, nadzór, reakcja na problemy.
  3. Ćwiczenie C: Dowody oczekiwane – co jest dowodem w zakupach (nie dokumentem „samym w sobie”, tylko potwierdzeniem działania).
• Analiza działań (symulacja):
  1. Ćwiczenie A: Wywiad „przez proces” – auditor prowadzi rozmowę od potrzeby zakupowej do przyjęcia dostawy.
  2. Ćwiczenie B: Konfrontacja spójności – porównanie odpowiedzi Zakupów vs Jakości dostawców (czy „mówią to samo”).
  3. Ćwiczenie C: Pytania o eskalację – jak działa reakcja na spadek jakości/terminowości.
• Analiza zapisów:
  1. Ćwiczenie A: Ocena dostawcy – czy wyniki oceny mają wpływ na decyzje (a nie są „raportem do szuflady”).
  2. Ćwiczenie B: Reklamacje do dostawcy – czy działania są domknięte i mają potwierdzenie skuteczności.
  3. Ćwiczenie C: Wymagania klienta w zakupach – czy widać, że wymagania OEM/Tier1 są przeniesione do wymagań dla dostawcy.
• Wnioski auditowe:
  1. Ćwiczenie A: zapis 1 zgodności (fakt + dowód).
  2. Ćwiczenie B: zapis 1 obserwacji (ryzyko / luka).
  3. Ćwiczenie C: zapis 1 niezgodności (wymaganie → fakt → dowód).

Studium przypadku 4: Działania operacyjne + Poprawa.

• Analiza uregulowań:
  1. Ćwiczenie A: Co auditować na operacjach? – wybór 6 kryteriów: standard pracy, reakcja na odchyłkę, zapisy, nadzór, stabilność, doskonalenie.
  2. Ćwiczenie B: Pytania na 3 poziomach – operator/lider/inżynier (po 2 pytania na poziom).
  3. Ćwiczenie C: Kryterium „działa czy istnieje?” – odróżnienie: dokument jest vs proces działa.
• Analiza działań (symulacja).
  1. Ćwiczenie A: Krótka obserwacja + wywiad – auditor ćwiczy przejście od „widzę” do „proszę pokazać”.
  2. Ćwiczenie B: Pytania o reakcję na problem – co robią natychmiast, co korygują, co zapobiegają.
  3. Ćwiczenie C: Eskalacja i komunikacja – jak auditor sprawdza przepływ informacji (bez rozwlekania).
• Analiza zapisów.
  1. Ćwiczenie A: Dowody z procesu – wskazanie 3 zapisów, które potwierdzają realne sterowanie (nie tylko obecność formularza).
  2. Ćwiczenie B: Skuteczność działań korygujących – gdzie widać, że problem nie wraca / że sprawdzono po czasie.
  3. Ćwiczenie C: Trend – prosta interpretacja danych (co jest sygnałem, że poprawa działa / nie działa).
• Wnioski auditowe.
  1. Ćwiczenie A: klasyfikacja 3 ustaleń (zgodność/obserwacja/NC),
  2. Ćwiczenie B: zapis 1 NC „krótko i twardo”,
  3. Ćwiczenie C: korekta zapisu pod kątem: jednoznaczność, obiektywność, powiązanie z kryterium.